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Demanda Brasil
ObrasGov.br · Investimento federal

CEUNES - Construção do Prédio de Licenciaturas

Projeto, localização, execução física, contrato e execução financeira organizados sem transformar atraso ou paralisação em acusação.

Projeto de investimento

CEUNES - Construção do Prédio de Licenciaturas

A construção do prédio é de aproximadamente de 426,30 m² de área construída em alvenaria, contemplando Laboratórios pedagógicos, dentre eles o Laboratório da Educação do Campo, brinquedoteca, salas de professores e salas de aulas. contratação de empresa para execução da construção do prédio de Licenciaturas do Campus São Mateus/UFES.

Situação informada
Cadastrada
Localidade principal
São Mateus/ES
Órgão responsável
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Investimento previsto
R$ 2.063.684,73
Empenhado
R$ 2.548.626,54
Pago + restos pagos
R$ 428.516,83
Execução física mais recente
Não informada
Prazo previsto
31/01/2023 a 30/10/2023
Contratos da obra

Objeto, fornecedor e valor

00045/2023 · ARTEBRILHO LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE TRATOR EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA,

Assinado em 29/10/2023 · vigência até 28/10/2025
00047/2022 · ILHA CONSTRUCOES LTDA

REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE LICENCIATURAS NO CAMPUS SÃO MATEUS/UFES

Assinado em 11/01/2023 · vigência até 11/05/2025
R$ 2.063.684,70 Fonte do contrato
00018/2020 · CLARO S.A.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP, NAS MODALIDADES LDN E LDI.

Assinado em 01/03/2020 · vigência até 28/02/2026
R$ 480.458,40 Fonte do contrato
Execução financeira

Empenhos vinculados ao projeto

2024NE000437

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE LICENCIATURAS - CONTRATO 047/2022.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 153.103,48
R$ 153.103,48
2024NE000435

DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE LICENCIATURAS NO CAMPUS DE SÃO MATEUS- CONTRATO N° 047/2022.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2024NE000275

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO 018/2020.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 245.578,98
R$ 305.578,98
2024NE000266

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 045/2023.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 26.259,38
R$ 26.259,38
2024NE000265

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E OPERADOR DE TRATOR - CONTRATO 045/2023.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2024NE000252

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE LICENCIATURAS - CONTRATO 047/2022.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2022NE002113

OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE LICENCIATURAS NO CAMPUS SÃO MATEUS - RDC 002/2022.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 3.574,99
R$ 2.063.684,70