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Demanda Brasil
ObrasGov.br · Investimento federal

Obra de construção do refeitório do IFNMG Campus Teófilo Otoni

Projeto, localização, execução física, contrato e execução financeira organizados sem transformar atraso ou paralisação em acusação.

Projeto de investimento

Obra de construção do refeitório do IFNMG Campus Teófilo Otoni

Obra de construção de Refeitório com área aproximada de 766,03 m² para o Campus Teófilo Otoni. O refeitório possui capacidade para 178 (cento e setenta e oito) pessoas. Sua área é distribuída entre diversos ambientes, incluindo os espaços de distribuição de alimentos, pré-higienização, sanitários e vestiários de funcionários, despensa e áreas de armazenamento frio (como a câmara fria) e almoxarifado destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Áreas específicas para o preparo e distribuição dos alimentos do PNAE. A estrutura inclui ainda uma área de cocção, espaço para a limpeza de utensílios, e um depósito de material de limpeza (DML). Complementando as instalações, existem sanitários masculinos, femininos e para pessoas com necessidades especiais (PNE). Para facilitar a movimentação dentro do refeitório, há circulações bem definidas e um jardim que contribui para o ambiente agradável e funcional.

Situação informada
Cadastrada
Localidade principal
Teófilo Otoni/MG
Órgão responsável
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Campus Teófilo Otoni
Investimento previsto
R$ 1.524.618,49
Empenhado
R$ 1.687.840,77
Pago + restos pagos
R$ 59.836,10
Execução física mais recente
29,9%
Prazo previsto
31/10/2024 a 26/10/2025
Contratos da obra

Objeto, fornecedor e valor

00090/2024 · AMPLA SERVICES LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFNMG- CAMPUS TEÓFILO OTONI.

Assinado em 05/12/2024 · vigência até 29/12/2026
R$ 37.542,67 Fonte do contrato
2024NE000072 · ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA

AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE

Assinado em 04/12/2024 · vigência até 30/12/2025
2024NE000070 · DOUGLAS CORDEIRO LTDA

AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE

Assinado em 04/12/2024 · vigência até 30/12/2024
R$ 3.454,90 Fonte do contrato
2024NE000069 · DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE

Assinado em 04/12/2024 · vigência até 30/12/2025
2024NE000065 · EMUNAH INFORMATICA & PAPELARIA LTDA

AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE

Assinado em 04/12/2024 · vigência até 30/12/2024
2024NE000071 · ELAINE NEVES DE MEDEIROS

AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE

Assinado em 04/12/2024 · vigência até 30/12/2024
2024NE000073 · GDA DISTRIBUICAO LTDA

AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE

Assinado em 04/12/2024 · vigência até 30/12/2024
R$ 4.853,00 Fonte do contrato
2024NE000067 · LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE

Assinado em 04/12/2024 · vigência até 30/12/2024
R$ 1.484,00 Fonte do contrato
2024NE000066 · 23.390.187 CRISTIANE APARECIDA ALVES

AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE

Assinado em 04/12/2024 · vigência até 30/12/2024
00075/2024 · COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA O IFNMG - CAMPUS TEÓFILO OTONI, NAS CONDIÇÕES DETERMINADAS PELA ARSAE-MG

Assinado em 27/10/2024 · vigência até Não informada
R$ 9.065,52 Fonte do contrato
00055/2024 · TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PARA O IFNMG - CAMPUS TEÓFILO OTONI.

Assinado em 09/10/2024 · vigência até 09/04/2027
R$ 1.524.618,49 Fonte do contrato
00003/2022 · CEMIG DISTRIBUICAO S.A

Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica, em conformidade com as especificações técnicas da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) para atendimento às necessidades do IFNMG – Campus Teófilo Otoni.

Assinado em 01/12/2022 · vigência até Não informada
R$ 173.340,00 Fonte do contrato
00006/2021 · ASO ENGENHARIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Assinado em 15/12/2021 · vigência até 16/12/2025
R$ 352.917,03 Fonte do contrato
Execução financeira

Empenhos vinculados ao projeto

2024NE000073

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO SEI N.º 2078429. PREGÃO SRP 90023/2024 - UASG 158121.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 4.853,00
2024NE000072

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO SEI N.º 2078429. PREGÃO SRP 90023/2024 - UASG 158121.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 409,80
2024NE000071

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO SEI N.º 2078429. PREGÃO SRP 90023/2024 - UASG 158121.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 489,00
2024NE000070

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO SEI N.º 2078429. PREGÃO SRP 90023/2024 - UASG 158121.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 3.454,90
2024NE000069

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO SEI N.º 2078429. PREGÃO SRP 90023/2024 - UASG 158121.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 419,80
2024NE000068

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO SEI N.º 2078429. PREGÃO SRP 90023/2024 - UASG 158121.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 390,00
2024NE000067

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO SEI N.º 2078429. PREGÃO SRP 90023/2024 - UASG 158121.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 1.484,00
2024NE000066

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO SEI N.º 2078429. PREGÃO SRP 90023/2024 - UASG 158121.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 974,00
2024NE000065

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO SEI N.º 2078429. PREGÃO SRP 90023/2024 - UASG 158121.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 259,00
2024NE000064

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICORMÁTICA PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI. DISPENSA 90083/2024.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 2.995,50
2024NE000063

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI CONFORME CONTRATO 03/2022.

Não informada · liquidado R$ 790,51 · pago + restos pagos R$ 11.318,51
R$ 28.000,00
2024NE000058

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO 2024, CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO SEI N.º 2035519.…

Não informada · liquidado R$ 5,57 · pago + restos pagos R$ 115,33
R$ 1.510,92
2024NE000057

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA O IFNMG CAMPUS TEOFILO OTONI CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO SEI N.º 2030685. PREGÃO SRP 41/2023…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 7.982,37
2024NE000050

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI CONFORME CONTRATO 06/2021. PREGÃO SRP 42/2021 - UASG 158121.

Não informada · liquidado R$ 2.518,61 · pago + restos pagos R$ 48.402,26
R$ 110.000,00
2024NE000048

NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS TEÓFILO OTONI, CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO SEI N.º 2011763. CONCORRÊNCIA N.º…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 1.524.618,48