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Demanda Brasil
ObrasGov.br · Investimento federal

CONSTRUÇÃO DE QUADRA FNDE - IF SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Projeto, localização, execução física, contrato e execução financeira organizados sem transformar atraso ou paralisação em acusação.

Projeto de investimento

CONSTRUÇÃO DE QUADRA FNDE - IF SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Construção de quadra poliesportiva padrão FNDE tipo 1, conforme componentes abaixo:*Quadra Coberta: Quadra poliesportiva (483,80 m²) com arquibancadas com capacidade para 160 pessoas (71,46 m²).*Vestiários (74,27 m²): Vestiário masculino com sanitário de PCD; Vestiário feminino com sanitário de PCD; Circulações (155,47 m²) e Depósito (3,95 m²).Em relação à especificações técnicas, o projeto apresenta uma área total de 980,40 m² de cobertura, para implantação em terrenosde 30x41 metros quadrados (1.230,00 m²). Além disso, as vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura de fundações e pilares em concreto armado e arco metálico treliçado. A cobertura será em telha metálica curvada. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à abrasão nos vestiários e concreto polido na quadra. O revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada. As esquadrias são do tipo basculante, em alumínio, opção que possibilita regular a ventilação natural.

Situação informada
Cadastrada
Localidade principal
São Raimundo das Mangabeiras/MA
Órgão responsável
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Investimento previsto
R$ 1.320.722,68
Empenhado
R$ 6.161.708,92
Pago + restos pagos
R$ 4.726.450,70
Execução física mais recente
Não informada
Prazo previsto
30/09/2022 a 31/03/2023
Contratos da obra

Objeto, fornecedor e valor

2026NE000019 · L M SERRA

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.002328.2026-09. DISPENSA Nº 00008/2026.

Assinado em 01/03/2026 · vigência até 30/12/2026
R$ 24.940,00 Fonte do contrato
2025NE000134 · ADEQUA MOVEIS LTDA

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(MOBILIÁRIO EM GERAL) PARA O IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 28/2025, CONFORME PROCESSO NR. 23249.054548.2025-29.

Assinado em 29/12/2025 · vigência até 30/12/2025
R$ 2.884,00 Fonte do contrato
2025NE000133 · K B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES(NOTEBOOK) PARA O IFMA/CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO NR. 27/2025, CONFORME PROCESSO NR. 23249.054548.2025-29.

Assinado em 29/12/2025 · vigência até 30/12/2025
R$ 5.598,00 Fonte do contrato
2025NE000117 · J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA

PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO Nº 23249.049820.2025-59, PREGÃO Nº 90001/2024, UASG 154854 – CAMPUS GRAJAÚ, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2025.

Assinado em 23/11/2025 · vigência até 30/12/2025
R$ 12.130,00 Fonte do contrato
00002/2025 ·

CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA.

Assinado em 29/10/2025 · vigência até 28/04/2026
R$ 52.256,00 Fonte do contrato
2025NE000087 · E. D. PINHEIRO PEREIRA - COMERCIO E IMPORTACAO

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(APARELHO AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT PISO/TETO, CAPACIDADE 30.000 BTUS), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA NR. 21/2025 E PROCESSO NR. 23249.027788.2025-51.

Assinado em 25/09/2025 · vigência até 30/12/2025
R$ 57.700,00 Fonte do contrato
2025NE000039 · L M SERRA

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.016982.2025-19. DISPENSA Nº 00024/2025.

Assinado em 29/04/2025 · vigência até 30/12/2025
R$ 17.500,00 Fonte do contrato
00001/2025 ·

CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Assinado em 16/01/2025 · vigência até 16/01/2026
R$ 67.792,36 Fonte do contrato
00004/2024 · MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA CONTÍNUA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA OS POSTOS DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTÍNUO, COPEIRO, COZINHEIRO GERAL, ELETRICISTA, FERRAMENTEIRO, JARDINEIRO, CARREGADOR, PEDREIRO, PINTO DE OBRAS, PORTEIRO, RECEPCIONISTA, PISCINEIRO, SERVENTE DE OBRAS,…

Assinado em 11/09/2024 · vigência até 09/10/2025
R$ 300.713,16 Fonte do contrato
00003/2024 · LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO VEICULAR.

Assinado em 16/07/2024 · vigência até 31/07/2025
R$ 92.323,32 Fonte do contrato
00013/2024 · ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA

SERVIÇOS REMANESCENTES À CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE TIPO 1 DO CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA

Assinado em 16/04/2024 · vigência até 16/07/2025
R$ 1.033.775,23 Fonte do contrato
00002/2024 · BEMFRIO SERVICOS LTDA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOUROS.

Assinado em 03/01/2024 · vigência até 03/01/2026
R$ 205.799,00 Fonte do contrato
00001/2024 ·

CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Assinado em 02/01/2024 · vigência até 02/01/2025
R$ 134.671,50 Fonte do contrato
00010/2023 · LSL LOCACOES E SERVICOS LTDA

A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO.

Assinado em 17/10/2023 · vigência até 07/11/2025
R$ 326.146,20 Fonte do contrato
00009/2023 · NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA CONTÍNUA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA OS POSTOS DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Assinado em 12/09/2023 · vigência até 22/09/2024
R$ 300.713,16 Fonte do contrato
00008/2023 · S F DE OLIVEIRA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO.

Assinado em 06/08/2023 · vigência até 06/08/2025
R$ 11.111,00 Fonte do contrato
00007/2023 · MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO VEICULAR.

Assinado em 25/07/2023 · vigência até 18/07/2024
R$ 92.323,32 Fonte do contrato
00004/2023 · GA EDUCACAO LTDA.

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO VIRTUAL.

Assinado em 25/05/2023 · vigência até 27/05/2025
R$ 21.066,00 Fonte do contrato
00003/2023 · CIDADE MAIS SOLUCOES EDITORIAIS LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE EVENTOS.

Assinado em 08/05/2023 · vigência até 08/05/2025
R$ 40.590,00 Fonte do contrato
00001/2023 · S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA

É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA.

Assinado em 09/03/2023 · vigência até 09/03/2026
R$ 250.000,00 Fonte do contrato
00027/2022 · TENCOL ENGENHARIA LTDA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE TIPO 1, PARA O INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, A SER EXECUTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS…

Assinado em 01/09/2022 · vigência até 16/11/2023
R$ 1.320.722,68 Fonte do contrato
00020/2022 · VIRTUS ENGENHARIA LTDA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE TIPO 1, PARA O INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS VIANA, A SER EXECUTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL

Assinado em 01/09/2022 · vigência até 27/08/2024
R$ 1.746.903,67 Fonte do contrato
00002/2022 · OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CUIDADOR ESCOLAR.

Assinado em 18/07/2022 · vigência até 19/07/2025
R$ 91.701,84 Fonte do contrato
00014/2022 · LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - IFMA

Assinado em 27/06/2022 · vigência até 27/06/2025
R$ 3.502.592,50 Fonte do contrato
00001/2022 · CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE.

Assinado em 29/03/2022 · vigência até 31/03/2026
R$ 48.401,28 Fonte do contrato
00001/2021 · DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DEDICADO

Assinado em 05/12/2021 · vigência até 05/12/2025
R$ 24.000,00 Fonte do contrato
00031/2021 · TECSEG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PRIVADA LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, DESARMADA, VIGILÂNCIA MOTORIZADA ARMADA E OPERADOR DE VIDEOMONITORAMENTO PARA O INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

Assinado em 02/09/2021 · vigência até 29/09/2025
R$ 1.115.162,16 Fonte do contrato
00004/2021 · PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA INSTITUCIONAL.

Assinado em 27/06/2021 · vigência até 27/06/2025
R$ 1.821.878,72 Fonte do contrato
Execução financeira

Empenhos vinculados ao projeto

2026NE000012

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.002311.2026-43. PREGÃO 08/2022 E CONTRATO NR. 01/2023.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2026NE000011

ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PAGINAS MAIS EXCEDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMA/CAMPUS SAO JOSE DE…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2026NE000010

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS DO IFMA/CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO 23249.001608.2026-91, PREGAO 003/2023, UASG: 158276, CONTRATO 03/2024.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2026NE000009

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS (INTERNET BANDA LARGA) PARA O IFMA-CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, PROCESSO 23249.002114.2026-24. PREGAO 01/2021 - UASG: 158295(IFMA/CAMPUS ACAILANDIA), CONTRATO 01/2021.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2026NE000008

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO COM CONTROLE, MANUSEIO, COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS RECICLAVEIS NO IFMA-SAO JOSE DE RIBAMAR, CONF. PROCESSO 23249.001597.2026-40 PREGAO NRº…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2026NE000007

PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O IFMA/CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.002097.2026-25. PREGAO 07/2022, UASG 158128. CONTRATO 04/2023.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2026NE000006

PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO 23249.002086.2026-45.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2026NE000005

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS DO IFMA CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR.23249.001641.2026-11. CONTRATO Nº 02/2024.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2026NE000004

PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PCSF 01/2026, PARA SER OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL-CPGF, PROCESSO 23249.001823.2026-92. (MATERIAL DE CONSUMO).

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2026NE000003

PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PCSF 01/2026, PARA SER OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL-CPGF, PROCESSO 23249.001823.2026-92. (OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA).

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2025NE000134

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(MOBILIÁRIO EM GERAL) PARA O IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 28/2025, CONFORME PROCESSO NR. 23249.054548.2025-29.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2025NE000133

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(NOTEBOOK) PARA O IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 27/2025, CONFORME PROCESSO NR. 23249.054548.2025-29.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2025NE000132

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE FORMA CONTINUA DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO IFMA-CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONF. PROCESSO 23249.061940.2025-24, CONTRATO NRº 43/2025. DISPENSA 128/2025, UASG: 158128.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2025NE000131

PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DO IFMA-CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONF. CONTRATO 33/2025, PROCESSO 23249.048739.2025-51.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 3.550,00
2025NE000121

ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS PARA O IFMA CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.053812.2025-15. PREGAO 01/2023, UASG 158284. CONTRATO 03/2023. ORCAMENTO ENERGIFE - TED…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 836,80
R$ 1.501,00
2025NE000120

ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS PARA O IFMA CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.052951.2025-13. PREGAO 01/2023, UASG 158284. CONTRATO 03/2023. ORCAMENTO DE RECEITA PROPRIA.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 3.080,00
R$ 3.080,00
2025NE000117

PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO Nº 23249.049820.2025-59, PREGÃO Nº 90001/2024, UASG 154854 – CAMPUS GRAJAÚ, E ATA DE…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 12.130,00
2025NE000116

SIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO Nº 23249.049820.2025-59, PREGÃO Nº 90001/2024, UASG 154854 – CAMPUS GRAJAÚ, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2025.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2025NE000115

ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS PARA O IFMA CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.043666.2025-10. PREGAO 01/2023, UASG 158284. CONTRATO 03/2023. ORCAMENTO MULHERES MIL TED…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 2.232,00
R$ 2.232,00
2025NE000114

ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GRAFICOS PARA O IFMA CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.055849.2025-70. PREGAO 01/2023, UASG 158284. CONTRATO 03/2023. TED 16171 - PRONATEC…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 2.996,00
R$ 2.996,00
2025NE000111

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGISTICOS - ALMOXARIFADO VIRTUAL, PARA O IFMA-CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONF. PROCESSO 23249.053812.2025-15, UASG: 158128, CONTRATO: 12-2020. ORCAMENTO ENERGIFE - TED 16123.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2025NE000108

PARA ATENDER DESPESA C/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS CONFORME DISPENSA Nº 90005/2024 UASG 158128, REAJUSTE DE CONTRATO 13/2024 CONFORME PROCESSO: 23249.022319.2024-64.CIPI: 6567.21-04.…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 94.694,17
R$ 94.694,17
2025NE000104

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGISTICOS - ALMOXARIFADO VIRTUAL, PARA O IFMA-CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONF. PROCESSO 23249.052951.2025-13, UASG: 158128, CONTRATO: 12-2020.(ORÇAMENTO DE RECEITA PRÓPRIA.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2025NE000102

PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE A ESTUDANTES DO EJA DO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.026785.2025-08. DISPENSA Nº 25/2025.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 4.756,00
2025NE000101

PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.026785.2025-08. DISPENSA Nº 25/2025.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 47.500,00
2025NE000092

PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DO IFMA-CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONF. CONTRATO 33/2025, PROCESSO 23249.048739.2025-51.

Não informada · liquidado R$ 25,37 · pago + restos pagos R$ 6.153,61
R$ 8.128,98
2025NE000091

PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PCSF 03/2025, PARA SER OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL-CPGF, PROCESSO 23249.048084.2025-11. (MATERIAL DE CONSUMO).

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2025NE000090

PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PCSF 04/2025, PARA SER OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL-CPGF, PROCESSO 23249.048084.2025-11. (OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA).

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2025NE000087

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(APARELHO AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT PISO/TETO, CAPACIDADE 30.000 BTUS), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA NR. 21/2025 E PROCESSO NR. 23249.027788.2025-51.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 57.700,00
R$ 57.700,00
2025NE000086

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGISTICOS - ALMOXARIFADO VIRTUAL, PARA O IFMA-CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONF. PROCESSO 23249.043666.2025-10, UASG: 158128, CONTRATO: 12-2020. ORÇAMENTO MULHERES MIL TED 15770,…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2025NE000056

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.039067.2025-93. PREGÃO 08/2022 E CONTRATO NR. 01/2023.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 44.071,13
R$ 44.714,63
2025NE000054

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SALAS DE AULA, BIBLIOTECAS, AUDITÓRIOS, LABORATÓRIOS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE USO COMUM DO IFMA-CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR,…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 8.500,00
R$ 8.500,00
2025NE000051

PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PCSF 03/2025, PARA SER OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL-CPGF, PROCESSO 23249.036045.2025-71. (OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA).

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2025NE000050

PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PCSF 03/2025, PARA SER OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL-CPGF, PROCESSO 23249.036045.2025-71. (MATERIAL DE CONSUMO).

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2025NE000048

PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, BUFFET E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - TRADUÇÃO SIMULTÂNEA / SONORIZAÇÃO PARA O IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2025NE000039

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.016982.2025-19. DISPENSA Nº 00024/2025.

Não informada · liquidado R$ 1.250,00 · pago + restos pagos R$ 12.900,00
R$ 17.500,00
2025NE000034

PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PCSF 02/2025, PARA SER OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL-CPGF, PROCESSO 23249.020006.2025-52. (MATERIAL DE CONSUMO).

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2025NE000033

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NO IFMA-CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONFORME PREGÃO: 02/2021, UASG: 158128. CONTRATO 02/2022 E PROCESSO…

Não informada · liquidado R$ 8.231,98 · pago + restos pagos R$ 88.031,22
R$ 99.045,17
2025NE000031

PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMA-CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO 23249.003302.2025-99. . CONTRATO 00001/2025 DA UASG…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 13.548,23
R$ 13.548,23
2025NE000019

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS DO IFMA CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.003515.2025-11. CONTRATO Nº 02/2024.

Não informada · liquidado R$ 2.579,66 · pago + restos pagos R$ 36.847,00
R$ 36.847,00
2025NE000018

PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFMA-CAMPUS SAO…

Não informada · liquidado R$ 3.119,49 · pago + restos pagos R$ 21.851,17
R$ 21.851,17
2025NE000017

PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS INSTITUCIONAIS DO IFMA-CAMPUS SAO…

Não informada · liquidado R$ 1.248,59 · pago + restos pagos R$ 19.654,56
R$ 19.654,56
2025NE000016

PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA ATRAVES DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DO IFMA-CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONF. CONTRATO 09/2020, PROCESSO 23249.002772.2025-35.

Não informada · liquidado R$ 3.101,25 · pago + restos pagos R$ 15.323,04
R$ 15.323,04
2025NE000015

PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMA-CAMPUS S. J. RIBAMAR, CONFORME PROCESSO 23249.003302.2025-99. DISPENSA 02/2017. CONTRATO 02/2017.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 8.377,70
R$ 8.377,70
2025NE000014

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O IFMA CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.002770.2025-46. PREGÃO 01/2023, UASG 158284. CONTRATO 03/2023.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 7.440,40
R$ 7.440,40
2025NE000013

PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS E HORAS EXTRAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO 23249.002764.2025-99, PREGAO 003/2023, UASG: 158276. CONTRATO…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 10.826,57
R$ 14.300,61
2025NE000012

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO 23249.002763.2025-44, PREGAO 003/2023, UASG: 158276, CONTRATO 03/2024.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 47.257,22
R$ 53.029,70
2025NE000011

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE…

Não informada · liquidado R$ 1.110,16 · pago + restos pagos R$ 11.634,80
R$ 13.053,25
2025NE000009

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET BANDA LARGA) PARA O IFMA-CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, PROCESSO 23249.002761.2025-55. PREGAO 01/2021 - UASG: 158295(IFMA/CAMPUS AÇAILÂNDIA), CONTRATO 01/2021.

Não informada · liquidado R$ 2.000,00 · pago + restos pagos R$ 20.000,00
R$ 24.000,00
2025NE000008

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE FORMA CONTÍNUA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO IFMA-CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONF. PROCESSO 23249.002767.2025-22, CONTRATO NRº 04/2024. PREGÃO: 01/2023, UASG: 158128

Não informada · liquidado R$ 11.863,98 · pago + restos pagos R$ 169.341,40
R$ 178.777,38
2025NE000007

PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DE BIBLIOTECA VIRTUAL PARA O IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.002760.2025-19. PREGÃO 07/2022, UASG 158128. CONTRATO 04/2023.

Não informada · liquidado R$ 1.755,23 · pago + restos pagos R$ 19.141,66
R$ 21.062,76
2025NE000006

PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM CONTROLE, MANUSEIO, COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS NO IFMA-SAO JOSE DE RIBAMAR, CONF. PROCESSO 23249.002758.2025-31. PREGÃO NRº…

Não informada · liquidado R$ 25.840,28 · pago + restos pagos R$ 316.852,10
R$ 356.376,36
2025NE000005

PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DOIS) POSTOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA DIURNA E 02(DOIS) POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA NOTURNA NO IFMA-CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONF. PREGAO 01/2021 E CONTRATO 31/2021. PROCESSO…

Não informada · liquidado R$ 42.902,08 · pago + restos pagos R$ 446.003,80
R$ 496.005,58
2025NE000003

PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PCSF 01/2025, PARA SER OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL-CPGF, PROCESSO 23249.001990.2025-52. (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA).

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2025NE000002

PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PCSF 01/2025, PARA SER OPERACIONALIZADO ATRAVÉS DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL-CPGF, PROCESSO 23249.001990.2025-52. (OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA).

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 0,00
2024NE000173

PARA ATENDER DESPESA C/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS CONFORME DISPENSA Nº 90005/2024 UASG 158128, REAJUSTE DE CONTRATO 13/2024 CONFORME PROCESSO: 23249.022319.2024-64.CIPI: 6567.21-04.…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 10.754,75
2024NE000168

PARA ATENDER DESPESA C/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS CONFORME DISPENSA Nº 90005/2024 UASG 158128, REAJUSTE DE CONTRATO 13/2024 CONFORME PROCESSO: 23249.022319.2024-64.CIPI: 6567.21-04.…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 165.073,87
2024NE000134

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE…

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 1.250,00
2024NE000131

PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.042378.2024-59. DISPENSA Nº 90004/2024.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 62.665,25
2024NE000130

PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE A ESTUDANTES DO EJA DO IFMA/CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.042378.2024-59. DISPENSA Nº 90004/2024.

Não informada · liquidado R$ 0,00 · pago + restos pagos R$ 0,00
R$ 5.125,90