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Dossiê documental #553.537
Contrato público posterior à campanha
Este dossiê reúne o critério calculado, as chaves de ligação e os registros que permitem repetir a conferência.
Não é acusação. O Radar formula uma pergunta verificável; somente documentos adicionais, contraditório e apuração humana permitem uma conclusão.
Regra pública de seleção
Por que esta relação apareceu
Mesmo CNPJ de fornecedor eleitoral e fornecedor contratado, com contrato assinado depois da última despesa da campanha.
Contratos públicos localizados
Até 100 registros relacionados são apresentados. Cada item leva à ficha interna ou à fonte oficial.
339037066
fornecimento de energia elétrica para os Batalhões Rodoviários - GO
R$ 846.581,04Abrir ficha completa do contrato119265
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DE VILA PROPRICÍO/GO
R$ 70.000,00Abrir ficha completa do contrato018
Contratação da empresa EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, inscrita no CNPJ Nº 01.543.032/0001-04, visando a prestação de serviço de ffornecimento de energia elétrica para o Anexo da Sede Administrativa da DPE-GO, com uso exclusivo, situado na Avenida…
R$ 46.049,88Abrir ficha completa do contrato63892
DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
R$ 32.761,04Abrir ficha completa do contrato64383
DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
R$ 31.565,18Abrir ficha completa do contrato177680
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF.PROC. 36/2026, INEXIG. 002/26, LICIT.5147 PROC.ADM.1005/26 CONFORME COMPROVANTES.
R$ 16.665,49Abrir ficha completa do contrato177735
VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO,REF AO PROC. N°1005/2026,CÓD.LICIT. N°5147. PROTOC. N°36/2026, INEXIG. N°002/2026, CONFORME COMPROVANTES.
R$ 11.496,05Abrir ficha completa do contrato177627
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO,CONFORME AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃO PÚBLICOS DO MUN.DE ALV. DO NORTE-GO.REF. AO PROC.ADM 1005/26, INEXIG.002/26,PROTOC.ELET.36/26 CONFORME COMPROVANTES.
R$ 11.414,81Abrir ficha completa do contrato177647
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DÉBITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,REF.AO PROCESSO N°1005/2026.INEXIG.DE LICIT.002/2026,PROT.ELETRÔNICO, 36/2026, LICIT.5147 , CONFORME COMPROVANTES.
R$ 8.666,45Abrir ficha completa do contrato63928
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
R$ 6.952,28Abrir ficha completa do contrato64420
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.
R$ 5.074,55Abrir ficha completa do contrato177694
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF.PROC. 36/2026, INEXIG. 002/26, LICIT.5147 PROC.ADM.1005/26 CONFORME COMPROVANTES.
R$ 4.014,75Abrir ficha completa do contrato110631
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. REF 05/2026
R$ 3.678,99Abrir ficha completa do contrato63904
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO NA RODOVIARIA, BOMBA D'ÁGUA, PARQUE BALBIO CUSTODIO. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
R$ 2.925,42Abrir ficha completa do contrato64009
DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE A CINCO PONTOS DISTINTOS REFERENTE A 48ª FESTA TRADICIONAL DE JULHO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 2.856,00Abrir ficha completa do contrato64415
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO NA RODOVIARIA, BOMBA D'ÁGUA, PARQUE BALBIO CUSTODIO. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
R$ 2.851,53Abrir ficha completa do contrato62902
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, NA RODOVIARIA, BOMBA D'ÁGUA, PARQUE BALBIO CUSTODIO. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
R$ 2.810,77Abrir ficha completa do contrato110709
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. PSF 307 REF 06/2026
R$ 2.698,10Abrir ficha completa do contrato110718
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. PSF 306 REF 06/2026
R$ 2.623,29Abrir ficha completa do contrato110714
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. SALA FISIOTERAPIA REF 06/2026
R$ 2.603,11Abrir ficha completa do contrato110707
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. PSF 304 REF 06/2026
R$ 2.523,61Abrir ficha completa do contrato73188
VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMADO, PROVIENTE DAS DESPESAS COM AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE-GO, DURANTE O ANO DE 2026.
R$ 2.500,00Abrir ficha completa do contrato110710
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. PSF 302 REF 06/2026
R$ 2.353,83Abrir ficha completa do contrato48507
REF. PAGAMENTO EQUATORIAL REFERENTE AO MES JULHO E AGOSTO DO SINDICATO RURAL DE MINEIROS.
R$ 2.222,35Abrir ficha completa do contrato110712
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. PRONTO SOCORRO REF 06/2026
R$ 2.167,47Abrir ficha completa do contrato110713
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. PSF 301 REF 06/2026
R$ 2.096,26Abrir ficha completa do contrato110716
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. PSF 305 REF.06/2026
R$ 1.958,56Abrir ficha completa do contrato110719
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. SEC SAUDE REF 06/2026
R$ 1.854,11Abrir ficha completa do contrato177646
MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DÉBITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,REF.AO PROCESSO N°1005/2026.INEXIG.DE LICIT.002/2026,PROT.ELETRÔNICO, 36/2026, LICIT.5147 , CONFORME COMPROVANTES.
R$ 1.773,15Abrir ficha completa do contrato63923
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER.
R$ 1.698,54Abrir ficha completa do contrato64418
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER.
R$ 1.512,24Abrir ficha completa do contrato177697
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DÉBITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,REF.AO PROCESSO N°1005/2026.INEXIG.DE LICIT.002/2026,PROT.ELETRÔNICO, 36/2026, LICIT.5147 , CONFORME COMPROVANTES.
R$ 1.270,61Abrir ficha completa do contrato110621
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
R$ 1.210,49Abrir ficha completa do contrato63905
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESPESA EFETUADA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CEMITERIO E SECRETARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE.
R$ 1.172,46Abrir ficha completa do contrato64417
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESPESA EFETUADA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CEMITERIO E SECRETARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE.
R$ 1.160,88Abrir ficha completa do contrato110491
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. ENERGIA CASA LAR REF 07/2026.
R$ 1.135,84Abrir ficha completa do contrato48457
PG. FATURA 07/26 (SEDE)
R$ 962,10Abrir ficha completa do contrato110634
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026.REF 01/2025
R$ 850,05Abrir ficha completa do contrato110633
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026.REF 01/2025
R$ 785,86Abrir ficha completa do contrato110706
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. CAPS REF 06/2026.
R$ 659,98Abrir ficha completa do contrato110717
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. HOSPITAL REF 06/2026
R$ 530,59Abrir ficha completa do contrato64471
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO GALPÃO INDUSTRIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
R$ 406,71Abrir ficha completa do contrato64416
DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES.
R$ 394,09Abrir ficha completa do contrato63918
DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES.
R$ 390,78Abrir ficha completa do contrato63946
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO GALPÃO INDUSTRIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026.
R$ 360,85Abrir ficha completa do contrato63927
DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.
R$ 297,95Abrir ficha completa do contrato63945
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA AGRODEFESA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026.
R$ 256,40Abrir ficha completa do contrato110715
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. ACADEMIA SAUDE REF 06/2026
R$ 242,15Abrir ficha completa do contrato64468
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA AGRODEFESA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
R$ 237,25Abrir ficha completa do contrato64419
DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.
R$ 235,02Abrir ficha completa do contrato64469
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ESPRAIADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
R$ 162,15Abrir ficha completa do contrato110708
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. PSF 306 REF 06/2026
R$ 159,69Abrir ficha completa do contrato110638
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. CMAEI REF 07/2026
R$ 143,70Abrir ficha completa do contrato110711
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSA ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. HMGV REF 06/2026
R$ 118,70Abrir ficha completa do contrato63948
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ESPRAIADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026.
R$ 117,20Abrir ficha completa do contrato64470
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DE ORAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
R$ 35,87Abrir ficha completa do contrato63949
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DE ORAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026.
R$ 35,18Abrir ficha completa do contrato64481
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO GALPÃO DE GOIAPORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.
R$ 29,42Abrir ficha completa do contrato63947
DESPESA EFETUADA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NO GALPÃO DE GOIAPORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AMORINOPOLIS/GO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026.
R$ 28,85Abrir ficha completa do contratoComo conferir este dossiê
- Localize a candidatura pela sequência
90002045510e pelo ano 2024. - Use o CNPJ completo
01543032000104; nomes semelhantes não entram na correspondência. - Reaplique a regra descrita acima nas fontes oficiais e compare os registros relacionados.
- Consulte documentos do processo, execução e contraditório antes de publicar uma conclusão.
- Chave SHA-256 do sinal
c8c89c8b0adcc30b14a36752fc9344d11237a2a385d0647450a2fa21996909e0- Versão do cálculo
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- 2026-08-21 16:38:33.790967
- Proveniência
- calculated